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楚雄彝族自治州自然资源和规划局2020年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州自然资源和规划局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州自然资源和规划局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（一）（二）

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

楚雄州自然资源和规划局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州自然资源和规划局是楚雄州人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作，负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省州党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15、统一领导和管理楚雄彝族自治州林业和草原局。

16、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设18个科室：包括办公室、自然资源督查办公室、综合科、法规科、自然资源确权登记局（自然资源调查监测科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查矿产资源储量科、矿产资源保护监督科、国土测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科、监督协调科、组织人事科（党总支办公室）。3个事业单位：包括土地储备开发整理中心、国土资源规划信息中心、不动产统一登记中心。

（三）重点工作概述

在州委、州政府和省自然资源厅的坚强领导下，全州自然资源和规划系统以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，深入践行习近平生态文明思想和考察云南重要讲话精神，在全系统范围内掀起学习贯彻党的十九届四中全会精神热潮，紧紧围绕年初既定的工作目标，以“干在实处，走在前列”大比拼为抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以自然资源“八个全面”为重点，站位新时代，对标高质量，进一步强化政治担当，积极主动作为，各项工作取得了显著成效，为全州实现高质量跨越式发展提供强有力的资源要素保障。一是坚持规划先行，空间布局不断优化。二是加强要素保障，服务发展有为有位。三是践行节约集约，资源配置精准精细。四是突出生态优先，资源管护尽职尽责。五是捍卫良好秩序，执法监管从严从紧。六是注重便民利企，民生服务善作善成。七是筑牢发展根基，基础工作稳步推进。八是压实管党治党责任，政治生态持续向好。在省自然资源厅组织的2019年度自然资源管理目标责任制考核中，楚雄州被考评为优秀等次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 27人，事业编制18人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人。

离退休人员 14人，其中：退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄州自然资源和规划局2020年部门财务总收入 30,674.49万元，其中：一般公共预算财政拨款30,674.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，总收入较2019年的1065.92万元增加了29608.57万元，其中：一般公共预算财政拨款较2019年的1065.92万元增加了29608.57万元，主要原因是2020年的项目支出预算29518万元纳入部门预算批复下达，而2019年的项目支出预算没有纳入单位部门预算。

（二）财政拨款收入情况

楚雄州自然资源和规划局2020年部门财政拨款收入 30674.49万元，其中:本年收入 30674.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 30674.49万元（本级财力 30674.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入较2019年的1065.92万元增加29608.57万元，其中：一般公共预算财政拨款较2019年的1065.92万元增加29608.57万元，主要原因是2020年的项目支出预算29518万元纳入部门预算批复下达，而2019年的项目支出预算没有纳入单位部门预算。

四、预算单位支出情况

楚雄州自然资源和规划局2020年部门预算总支出30,674.49万元。财政拨款安排支出30,674.49万元，其中：基本支出1,156.49万元，与上年对比，基本支出较2019年增加了90.57万元，增加的主要原因是2020年将综合绩效考核奖纳入部门预算，而2019年没有纳入；项目支出29,518.00万元，与上年对比，较2019年增加了29518万元，增加的主要原因是2020年将项目支出预算纳入部门预算，而2019年没有纳入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080501 行政单位离退休:31.61万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:81.12万元;2080801 死亡抚恤:2.85万元;2101101 行政单位医疗:73.07万元;2200101 行政运行:834.00万元;2200102 一般行政管理事务:73.00万元;2200108 自然资源行业业务管理:40.00万元;2200199 其他自然资源事务支出:29478.00万元;2210201 住房公积金:60.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1156.49万元，项目支出29518万元）。基本支出1,156.49万元，其中： 30101 基本工资:237.76万元; 30102 津贴补贴:288.14万元; 30103 奖金:151.21万元; 30107 绩效工资:19.20万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:81.12万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:45.63万元; 30111 公务员医疗补助缴费:24.64万元; 3011201 工伤保险:2.43万元; 3011203 失业保险:0.26万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.80万元; 30113 住房公积金:60.84万元; 30201 办公费:11.80万元; 30202 印刷费:1.20万元; 30205 水费:1.92万元; 30206 电费:9.20万元; 30207 邮电费:8.40万元; 30209 物业管理费:22.00万元; 30211 差旅费:2.19万元; 30215 会议费:2.60万元; 30216 培训费:2.20万元; 30217 公务接待费:8.20万元; 30227 委托业务费:8.00万元; 30228 工会经费:12.56万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:42.48万元; 3023999 其他交通费用:4.25万元; 30299 其他商品和服务支出:65.84万元; 30302 退休费:30.77万元; 30305 生活补助:2.85万元。

项目支出29,518.00万元，其中：30299 其他商品和服务支出:380.00万元;31099 其他资本性支出:8138.00万元;39999 其他支出:21000.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额340.00万元。按支出功能分类为： 2200199 其他自然资源事务支出:340.00万元，具体项目清单： 地质灾害防治专项州级配套资金（补助县级）。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.60万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年楚雄州自然资源和规划局“三公”经费预算14.20万元，较上年减少0.4万元，下降2.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州自然资源和规划局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州自然资源和规划局2020年公务接待费预算为8.2万元，较上年减少0.4万元，下降4.65%，国内公务接待批次为60次，共计接待680人次。

增减变化原因：我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州自然资源和规划局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2020年不动产交易登记综合管理集成平台运维费40万：

2018-2019年，为进一步深化不动产登记制度改革，全面提升不动产登记质量，优化营商环境便利度，州自然资源和规划局、州住建局、州税务局三家共同研发了“一窗受理、集成办理”集成服务平台。为确保系统运行稳定，需逐年投入运行维护经费，运维经费投入以后，“一窗受理、集成办理”平台平稳运行，实现了三个部门数据的交流和共享，提高全州不动产登记工作质量和效能，全州实现一般登记5个工作日、抵押登记1个工作日的目标。

（二）耕地占补平衡指标流转费支出21000万元：通过建立州级库指标收储管理制度，鼓励各县市人民政府积极实施土地开发项目，及时回笼土地开发项目资金，州政府对州级库指标实行收储管理，对收储进入州级库的指标，及时支付占补平衡指标流转费，实现占补平衡指标收储工作良心滚动循环发展，增强自我造血功能。州级通过收储占补平衡指标，按承诺时限将指标归还省级，力争略有结余。

（三）土储中心贷款还本付息8138万元：绩效目标是根据贷款合同按时还本付息，维护政府信用。

（四）地质灾害防治专项州级配套资金（补助县级）340万元：通过监测员对地质灾害隐患点监测，切实加强地质灾害监测和预警、预报工作，有效地避免地质灾害造成人员伤亡和减少财产损失。通过对全州地质灾害隐患点受威胁农户进行宣传培训、应急演练，提高群众防灾减灾意识。通过对隐患点灾险情开展应急处置，有效保护受威胁群众的生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排588.84万元，与2019年相比，增加了337.11万元，增加的主要原因是2020年将项目支出预算纳入部门预算，而2019年没有纳入。其中： 30201 办公费:11.80万元; 30202 印刷费:1.20万元; 30205 水费:1.92万元; 30206 电费:9.20万元; 30207 邮电费:8.40万元; 30209 物业管理费:22.00万元; 30211 差旅费:2.19万元; 30215 会议费:2.60万元; 30216 培训费:2.20万元; 30217 公务接待费:8.20万元; 30227 委托业务费:8.00万元; 30228 工会经费:12.56万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:42.48万元; 3023999 其他交通费用:4.25万元; 30299 其他商品和服务支出:445.84万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州自然资源和规划局  

2020年  6月  12日